百色市农业农村局2024年度部门决算

第三部分： 百色市农业农村局 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入11,937.82万元，其中本年收入11,778.25万元,较2023年度决算数9,572.88万元，增加2,205.37万元，增长23%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入11,618.79万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数9,378.59万元，增加2,240.2万元，增长23.9%。主要原因是：机构改革，市乡村振兴局财政资金划入市农业农村局，所以一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入32.01万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数12.95万元，增加19.06万元，增长147.2%。主要原因是：局属事业单位市玉米研究所2024年事业收入包含2023年应收试验费，所以事业收入增加。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数22.29万元，减少22.29万元，下降100%。主要原因是：2024年局属事业单位均调整为全额拨款事业单位，无经营收入。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入127.46万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数159.05万元，减少31.59万元，下降19.9%。主要原因是：2024年其他收入中的非同级财政拨款收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余159.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数141.66万元，增加17.9万元，增长12.6%。主要原因是：2023年非同级财政拨款收入较2022年增加，所以上年结转和结余增加。

（二）本部门2024年度总支出11,937.82万元，其中本年支出11,751.74万元,较2023年度决算数9,475.40万元，增加2,276.34万元，增长24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，较2023年度决算数2.77万元，减少2.77万元，下降100%，主要原因是：2024年无招商引资活动工作经费支出。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出56.86万元，主要用于开展国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设工作，较2023年度决算数34.89万元，增加21.97万元，增长63%，主要原因是：国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金支出增加。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出1,711.79万元，主要用于在职及退休人员养老保险费用等支出，较2023年度决算数1,107.73万元，增加604.06万元，增长54.5%，主要原因是：机构改革，市乡村振兴局财政资金划入市农业农村局，所以社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康支出218.98万元，主要用于在职及退休人员医疗保险等费用支出，较2023年度决算数198.12万元，增加20.86万元，增长10.5%，主要原因是：机构改革，市乡村振兴局财政资金划入市农业农村局，所以卫生健康支出增加。

10.节能环保支出187.51万元，主要用于百色市2020年农用地安全利用项目支出，较2023年度决算数20.00万元，增加167.51万元，增长837.5%，主要原因是：增加百色市2020年农用地安全利用项目支出。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出8,665.83万元，主要用于在职人员工资福利支出及公用经费支出，较2023年度决算数7,747.19万元，增加918.64万元，增长11.9%，主要原因是：机构改革，市乡村振兴局财政资金划入市农业农村局，所以农林水支出增加。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出500.00万元，主要用于百色市跨境农产品供应链提升工程项目支出，较2023年度决算数0万元，增加500万元，主要原因是：增加百色市跨境农产品供应链提升工程项目支出。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出410.77万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出，较2023年度决算数364.71万元，增加46.06万元，增长12.6%，主要原因是：机构改革，市乡村振兴局财政资金划入市农业农村局，所以住房保障支出增加。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配72.34万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数63.21万元，增加9.13万元，增长14.4%，主要原因是：局属事业单位其他资金支出减少，结余分配增加。

28.年末结转和结余113.74万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数175.93万元，减少62.19万元，下降35.3%，主要原因是：2024年非同级财政拨款支出增加，所以年末结转和结余减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出11,618.79万元，较2023年度决算数9,378.59万元，增加2240.20万元，增长23.9%。其中：基本支出6,289.34万元，项目支出5,329.45万元。

百色市农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,133.04万元，支出决算为11,618.79万元，完成年初预算的189.4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为39.42万元。

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为0万元，决算数为7.19万元。主要用于国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设支出。决算数大于预算数的主要原因是经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为0万元，决算数为9.16万元。主要用于广西特色作物试验站资金-广西田阳石山区玉米试验站项目支出。决算数大于预算数的主要原因是经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0万元，决算数为23.07万元。主要用于国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设支出。决算数大于预算数的主要原因是经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为1,529.72万元，决算数为1,711.79万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为211.83万元，决算数为217.83万元，完成年初预算的102.8%。主要用于行政单位退休人员补贴支出。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，市乡村振兴局行政退休人员补贴划入市农业农村局。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为256.37万元，决算数为283.70万元，完成年初预算的110.7%。主要用于事业单位退休人员补贴支出。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，市乡村振兴局事业退休人员补贴划入市农业农村局。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为707.67万元，决算数为645.96万元，完成年初预算的91.3%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险基数调整，基本养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为353.85万元，决算数为398.34万元，完成年初预算的112.6%。主要用于在职人员职业年金缴费支出及退休人员职业年金记实（本金）支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金记实（本金）。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，决算数为151.97万元。主要用于退休人员死亡抚恤支出。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员死亡，年中追加死亡抚恤经费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为13.99万元。主要用于退休人员职业年金记实（利息）支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金记实（利息）。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为225.58万元，决算数为218.98万元。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为8万元，决算数为5.40万元，完成年初预算的67.5%。主要用于重大动物疫病防疫检疫支出。决算数小于预算数的主要原因是重大动物疫病防疫检疫经费未完成支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为79.17万元，决算数为78.93万元，完成年初预算的99.7%。主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，行政单位医疗保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为96.16万元，决算数为92.39万元，完成年初预算的96.1%。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，事业单位医疗保险缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为42.25万元，决算数为42.25万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为187.51万元。

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）年初预算为20.00万元，决算数为187.51万元，完成年初预算的937.5%。主要用于百色市2020年农用地安全利用项目支出。决算数大于预算数的主要原因是经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为3,948.93万元，决算数为8,550.32万元。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为1,811.79万元，决算数为1,941.52万元，完成年初预算的107.2%。主要用于行政、参公在职人员工资福利支出及公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，市乡村振兴局行政、参公在职人员工资福利支出经费划入市农业农村局。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为116.48万元，决算数为141.33万元，完成年初预算的121.3%。主要用于党组织活动经费支出及其他项目支出。决算数大于预算数的主要原因是部分经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2,006.66万元，决算数为2,289.29万元，完成年初预算的114.1%。主要用于事业单位在职人员工资福利支出及公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员工资福利支出增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为4.70万元，决算数为27.25万元，完成年初预算的579.8%。主要用于基层农业技术推广服务能力提升项目支出。决算数大于预算数的主要原因是部分经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为14万元，决算数为47.49万元，完成年初预算的339.2%。主要用于农作物病虫害及动物疫病防控支出。决算数大于预算数的主要原因是部分经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为11.00万元，决算数为297.86万元，完成年初预算的2707.8%。主要用于农产品质量安全监管与体系建设支出。决算数大于预算数的主要原因是部分经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为18.00万元，决算数为48.50万元，完成年初预算的269.4%。主要用于开展农业综合执法业务。决算数大于预算数的主要原因是部分经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为0万元，决算数为34.85万元。主要用于开展行业及产业调查与统计工作。决算数大于预算数的主要原因是经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，决算数为1.82万元。主要用于百色市2023年水稻病虫害防控补助项目支出。决算数大于预算数的主要原因是经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为8.00万元，决算数为806.45万元，完成年初预算的10080.6%。主要用于茶叶、芒果、蚕业等产业项目支出。决算数大于预算数的主要原因是部分经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为0万元，决算数为31.22万元。主要用于百色芒果新品种区域试验与展示评价等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为3.00万元，决算数为41.00万元，完成年初预算的1366.7%。主要用于2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金支出。决算数大于预算数的主要原因是部分经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为20.00万元，决算数为121.93万元，完成年初预算的609.6%。主要用于百色市2024年度生产障碍耕地治理等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是部分经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为17.90万元，决算数为1,254.61万元，完成年初预算的7009%。主要用于百色芒果品牌营销拓展等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是部分经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0万元，决算数为210.50万元。主要用于百色市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目支出。决算数大于预算数的主要原因是经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，决算数为23.31万元。主要用于百色市鹿场地质灾害灾后重建项目支出。决算数大于预算数的主要原因是经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，决算数为1,210.00万元。主要用于桂西芒果产业集群项目支出。决算数大于预算数的主要原因是经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，决算数为21.39万元。主要用于开展深百协作办工作。决算数大于预算数的主要原因是经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为500.00万元。

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，决算数为500.00万元。主要用于百色市跨境农产品供应链提升工程项目支出。决算数大于预算数的主要原因是经费属于上级下达资金，不属于市本级项目资金，未纳入年初预算。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为428.80万元，决算数为410.77万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为428.80万元，决算数为410.77万元，完成年初预算的95.8%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，所以住房公积金缴费支出减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,289.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为4,968.98万元，决算数为5,298.72万元，完成年初预算的106.6%。主要用于在职人员工资发放。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，市乡村振兴局在职人员工资划入市农业农村局。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资1,346.19万元，30102津贴补贴585.38万元，30103奖金798.25万元，30106伙食补助费31.27万元，30107绩效工资916.35万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费645.96万元，30109职业年金缴费333.69万元，30110职工基本医疗保险缴费166.92万元，30111公务员医疗补助缴费42.25万元，30112其他社会保障缴费21.69万元，30113住房公积金410.77万元。

（二）商品和服务支出年初预算为522.36万元，决算数为455.68万元，完成年初预算的87.2%。主要用于日常公用经费支出。决算数小于预算数的主要原因是：日常公用经费部分费用支出减少。

按款级经济分类科目如下：30201办公费58.05万元，30202印刷费1.81万元，30205水费3.34万元，30206电费15.20万元，30207邮电费39.48万元，30209物业管理费0.13万元，30211差旅费55.99万元，30213维修（护）费8.35万元，30214租赁费1.80万元，30215会议费9.83万元，30217公务接待费1.84万元，30218专用材料费1.64万元，30229福利费28.58万元，30231公务用车运行维护费17.60万元，30239其他交通费用116.52万元，30240税金及附加费用5.22万元，30299其他商品和服务支出90.29万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为488.32万元，决算数为534.06万元，完成年初预算的109.4%。主要用于退休人员各项补助支出。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，市乡村振兴局退休人员补助划入市农业农村局。

按款级经济分类科目如下：30302退休费451.34万元，30304抚恤金22.45万元，30305生活补助32.26万元，30307医疗费补助28.01万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0.88万元。主要用于固定资产采购支出。决算数大于预算数的主要原因是：固定资产采购决算计入资本性支出。

按款级经济分类科目如下：31002办公设备购置0.88万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市农业农村局2024年度政府性基金预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市农业农村局2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市农业农村局2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市农业农村局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出23.49万元，完成年初预算的98.4%，较2023年度决算数22.75万元，增加0.74万元，增长3.3%，主要原因是2024年增加因公出国（境）费，用于我市出访越南高平省代表团相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0.06万元，公务用车购置及运行费支出决算数17.60万元，公务接待费支出决算数5.83万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.06万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.06万元，原因是2024年增加因公出国（境）费，用于我市出访越南高平省代表团相关支出。全年使用财政拨款安排百色市农业农村局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。开支内容包括：我市出访越南高平省代表团相关支出。

（二）公务用车购置及运行费支出17.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出17.60万元，完成预算的100%，比2023年度增加0.04万元，增长0.2%，原因是局属事业单位百色市动物疫病预防控制中心2024年公务出差增加，公务用车运行维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市农业农村局开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出17.60万元，平均每辆1.96万元。

（三）公务接待费支出5.83万元，完成预算的93.1%，较2023年度增加0.64万元，原因是2024年公务接待费年初预算增加。国内公务接待81批次，593人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出315.88万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数349.67万元减少33.79万元，下降9.7%，主要原因是：按财政要求压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2575.59万元，其中：政府采购货物支出668.59万元、政府采购工程支出359.84万元、政府采购服务支出1547.16万元。授予中小企业合同金额1265.46万元，占政府采购支出总额的49.13%。其中：授予小微企业合同金额804.31万元，占授予中小企业合同金额的63.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.55 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是动物疫病防控用车；单位价值100万元以上设备(不含车辆)3台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数6397.81万元，执行数9546.71万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，自评为“一等”的项目有139个，占自评项目总量的95.86% 。  

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目145个，项目支出总额6235.86万元。其中，本级项目107个，本级项目支出2519.51万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：139个项目评为一等，涉及资金5791.76万元，占项目总数比例95.86%，占项目支出总额比例92.97%；3个项目评为二等，涉及资金16.5万元，占项目总数比例2.07%，占项目支出总额比例0.26%；1个项目评为三等，涉及资金335.07万元，占项目总数比例0.69%，占项目支出总额比例5.38%；2个项目评为四等，涉及资金86.55万元，占项目总数比例1.38%，占项目支出总额比例1.39%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够细化、量化；二是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。下一步改进措施：一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准；二是加强对项目跟踪和督导力度，确保项目绩效目标的完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，百色芒果病虫害统防统治和监测项目项目自评得分为99.7分，一等，项目全年预算数为100万元，执行数为99.7万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是安装农作物病虫害实时监控物联网系统1套；二是安装风吸式太阳能捕虫器100台，投放果实蝇饵剂1000瓶。自评发现的主要问题及原因：一是由于捕虫器安装地点涉及果园多且分散，完成时间延后；二是预算绩效管理人员和队伍建设需要进一步增强。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理工作理念，加强安装进度；二是进一步加强机构设置和队伍建设，不断形成工作合力。

3.部门绩效评价结果。

组织对“茶叶全产业链开发”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金99万元。从评价情况来看，完成，实施百色市野生茶树资源普查、保护与开发项目，对百色市范围内的野生茶树资源进行调查，对代表性野生茶树植株进行挂牌保护，采摘不同区域野生茶树的茶叶，分别试制不同茶叶种类，测定理化成分，探索开发野生茶树的利用价值。进一步完善百色野生茶树资源数据库，了解掌握野生茶树资源情况及开发利用等情况，为做好野生茶树资源保护和利用提供依据。

4.财政绩效评价结果。

百色市财政局组织对“农产品宣传经费”等1个项目开展了绩效评价，评价结果为二等，涉及资金146.95万元。从评价情况来看，2023年，我局通过实施项目举办或参加了22届广西名特优（桂林）交易会、2023年布洛陀民俗文化艺术节暨“壮族三月三八桂嘉年华”文化旅游消费品牌活动——“百香百色”农林产品品牌推介活动、2023年百色市庆祝中国农民丰收节暨“百香百色”农业博览会、第16届iFresh亚洲果蔬产业博览会、第24届广西名特优农产品（桂林）交易会等5场农产品推介会（展会）。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。